附件2：

2019年北京市亚洲通：人民政府城子街道办事处

部门预算情况说明

一、部门职责情况

作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。

二、机构设置情况

本部门共设4个内设机构，下设3个事业单位。行政编制44名，实际43人；事业编制28名，实际15人；离退休人员40人，其中：离休1人，行政退休39人，事业退休5人；其他人员278人，其中：社会化用工5人。    

三、收入预算情况

2019年，本部门收入预算79,008,118.11元，较2018年预算收入65,766,031.96元增长20.14%，增长的主要原因为：1、城管下沉并入我单位，增人增资增费用。2、新增创城资金。3、新增蓝龙家园翻建办公用房项目。包括：财政拨款79,008,118.11元，其中：一般公共预算收入79,008,118.11元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2019年，本部门财政拨款预算支出79,008,118.11元，较201