2018年城子街道办事处部门预算情况说明

一、部门职责情况

作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。

二、机构设置情况

年度部门预算独立核算单位1家，即北京市亚洲通：人民政府城子街道办事处本级；下辖全额拨款事业单位1家，即北京市亚洲通：城子街道办事处社会保障事务所，不单独核算。行政编制32名，实际32人；事业编制15名，实际15人；离退休人员38人，其中：离休1人，行政退休37人，事业退休4人；其他人员93人，其中：社会化用工2人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算65766031.96元，较2017年预算收入62667358.03元增长1.24%。增长的主要原因为：2018年预算基本支出35624793.89元，较2017年预算基本支出30604857.78元，增长了14.09%。原因在职预算人数比上年增加了4人，工资和单位负担的保险增加。居委会在职人员工资按照社平工资的70%，逐年递增8%。收入预算包括：财政拨款65766031.96元，其中：一般公共预算收入65766031.96元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出65766031.96元，较2017年预算支出62667358.03元下降4.71%。增长的主要原因为：2018年预算基本支出35624793.89元，较2017年预算基本支出30604857.78元，增长了14.09%。原因在职预算人数比上年增加了4人，工资和单位负担的保险增加。居委会在职人员工资按照社平工资的70%，逐年递增8%。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算35624793.89元，占财政拨款预算支出54.2%。

财政拨款项目支出预算30141238.07元，占财政拨款预算支出45.8%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出65766031.96元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元。

财政拨款国有资本经营预算支出0元。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）城乡环境整治经费2018年预算支出3012800元，用于安排垃圾分类服务费，社区环境整治，镇街保洁巡视员补贴等支出，项目绩效目标：通过垃圾分类和环境整治等一系列环境治理工作，为辖区内居民营造一个干净，整洁，美观的生活环境。

（二）社会建设项目经费(非工程）2018年预算支出700000元，用于安排为街道文化体育素质提升等支出，项目绩效目标：通过为街道文化体育素质提升购买助洁服务，为社区内文化体育素质的提高营造一个健康，和谐的生活氛围。

（三）社会建设项目经费（工程）2018预算支出2916000元，主要用于城子辖区内社区环境景观提升工程，绿化养护工程等支出，项目绩效目标为：通过环境景观提升和绿化养护等一系列社区建设工程，营造一个美丽，整洁的社区环境。

（四）公益性就业组织人员补贴及管理费 4839745元，主要用于支出公益性就业组织人员补贴等，项目绩效目标为：保障公益性就业组织人员的补贴及管理费按时发放。

（五）城乡基层党组织服务群众经费4600000元，主要用于社区服务党员，群众等支出，项目绩效目标为：通过对党员和群众开展管理、教育、服务等工作，创建和谐，服务型社区。

六、“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费和机关运行经费的单位范围

城子街道办事处部门“三公”经费和机关运行经费开支单位包括独立核算单位1家，即北京市亚洲通：人民政府城子街道办事处本级；下辖全额拨款事业单位1家，即北京市亚洲通：城子街道办事处社会保障事务所，不单独核算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公”经费财政拨款预算110900元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加288元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加0元。

2、公务接待费。2018年预算数33600元，比2017年预算数33312元增加288元，主要原因：***。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数77300元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加0元；公务用车运行维护费2018年预算数77300元，比2017预算数77300元增加0元。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算1722735.93元，比2017预算数1513864.55元增加208871.38元，主要原因：2018年在职预算人数比2017年预算人数增加4人，所以招待费、培训费、水电费、工会经费和福利费等2018年预算支出数比上年预算支出数多。其中：会议费9000元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费19000元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算0元。       

2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算600000元，主要包括擦亮基层党建品牌，提升党员干部士气——“1+7行动计划”项目支出。         

八、行政事业性收费重点项目情况

无

九、部门整体绩效目标情况

常规性项目包括1.补充行政运行类项目。涉及职工伙食补助、补充社区办公用房取暖费、补充社区网费等，重点保障机关社区工作的正常运行。2.专项划转类项目。，包含镇街文化活动经费、图书共享工程活动经费、村居计划生育宣传员经费、镇街保洁巡视员补贴、地质灾害群测群防员补助、居家养老工作经费、严重精神障碍患者看护管理补贴、社区妇联工作经费、团组织工作经费、食药安全信息员工作补贴、社区统计室经费、垃圾分类工作经费、城乡党组织服务群众经费、社区党委下设支部成员补贴、铁路护路工作经费、城乡环境整治经费等。按照事业发展的需要，保证各项事业发展的资金需求。3.街道政策性项目，具体为社区办公经费、居民小组长经费、居委会老积极分子医疗补助、社区公益事业专项补助资金、计划生育工作经费、武装部工作经费、消防安全工作经费、防汛防火工作经费、公益性组织人员管理费、养犬工作经费、招商引资经费、信访工作经费。按照政策支出范围、标准，保证各项政策的落实。4.事业发展保障类项目。具体为维稳工作经费、法律顾问咨询费、机关报刊订阅类、民事赔偿、安全生产综合治理经费、慰问特殊群体费用、社区计生宣传员街道补贴、再就业社会保障工作奖励、信息化系统维护费、妇联工作提升经费、、司法工作经费、食药安全宣传经费、社区青年活动站经费、新增社区环境治理工作经费、新增社区居家养老工作经费、街道绿地养护工作经费等。保障辖区各项事业协调健康发展。

社会建设项目绩效目标：社会建设项目重点推进和谐社区建设，打造宜居文明的社区环境，提升社区服务水平，推动社会多元主体参与社区治理，维护社区稳定。

十、国有资产占用情况

固定资产年初数总额3403.29万元，其中：房屋面积4707.1平方米，498.48万元；汽车3辆，49.9万元；单价100万元以上的专用设备0台，0万元。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。