2024年度北京市亚洲通：经济和信息化局
部门决算公开说明
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
区经济和信息化局作为区政府工作部门，规格为正处级，加挂区数据局牌子。主要负责统筹推进全区工业、软件和信息服务业发展以及信息化相关工作，统筹全区数据工作。
区经济和信息化局划入区委网信办协调推动公共服务和社会治理信息化等职责；划入原区科技和信息化局统筹推进工业、软件和信息服务业发展，信息化基础设施建设，促进中小企业发展，社会信用体系建设，统筹推进大数据工作以及负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作等职责。
将原区科技和信息化局所属区大数据事务中心、区中小企业服务中心整建制划入区经济和信息化局(区数据局)。
调整后，区经济和信息化局(区数据局)设置2个事业单位，核定事业编制共30名。
（二）人员构成情况
本部门共设4个内设机构，下设2个事业单位。行政编制15名，实际9人；事业编制30名，实际28人；离退休人员19人，其中：离休1人，行政退休10人，事业退休8人；其他人员2人，其中：社会化用工2人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2024年度收、支总计21,205,995.08元，比上年增加21,205,995.08元，增长100%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计21,205,995.08元，比上年增加21,205,995.08元，增长100%，其中：财政拨款收入21,205,995.08元，比上年增加21,205,995.08元，增长100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计21,205,995.08元，比上年增加21,205,995.08元，增长100%，其中：基本支出8,961,116.33元，占支出合计的35.57%；项目支出16,236,005.24元，占支出合计的64.43%;上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计21,205,995.08元，比上年增加21,205,995.08元，增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出25,197,121.57元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出1,185,932.71元，占本年财政拨款支出4.70%；社会保障和就业支出442,209.36元，占本年财政拨款支出1.75%；资源勘探工业信息等支出23,568,979.50元，占本年财政拨款支出93.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”（类）2024年度决算1,185,932.71元，比2024年年初预算增加1,085,932.71元。其中：
“科学技术管理事务”（款）2024年度决算938,252.71元，比2024年年初预算增加938,252.71元，增长100%。主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据，科学技术管理事务指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。
“技术研究与开发”（款）2024年度决算72,180.00元，比2024年年初预算增加72,180.00元，增长100%。主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据，技术研究与开发指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。
“科学技术普及”（款）2024年度决算100,000.00元，比2024年年初预算增加0元，增长0%。主要原因：我单位该项资金无变化。
“其他科学技术支出”（款）2024年度决算75,500.00元，比2024年年初预算增加75,500.00元，增长100%。主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据，其他科学技术支出指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算442,209.36元，比2024年年初预算增加74,004.56元，增长20.10%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算442,209.36元，比2024年年初预算增加74,004.56元，增长20.10%。主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据，行政事业单位养老支出指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。
3、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度决算23,568,979.50元，比2024年年初预算增加7,526,324.26元，增长46.91%。其中：
“工业和信息产业监管”（款）2024年度决算20,817,835.29元，比2024年年初预算增加7,514,742.12元，增长56.49%。主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据，无部分经信局本级2024年年初预算数据，单位职责发生变化，申请预算项目数量增加。
“支持中小企业发展和管理支出”(款)2024年度决算2,751,144.21元，比2024年年初预算增加11,582.14元，增长0.40%。主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据，无部分经信局本级2024年年初预算数据，单位人员变动，指标变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明
（一）2024年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,961,116.33元，比2024年年初预算7,554,157.80元增加1,406,958.53元，增长19%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出8,183,530.14 元，年初预算7,192,133.00元，增加991,397.14元, 主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据，无部分经信局本级2024年年初预算数据，单位人员变动，指标变化；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出322,118.70元，年初预算453,660.24元，减少131,541.54元, 主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据，无部分经信局本级2024年年初预算数据，单位人员变动，指标变化；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出431,981.60元，年初预算362,024.80元，增加69,956.80元, 主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据，无部分经信局本级2024年年初预算数据，单位人员变动，指标变化；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等23,485.89元，年初预算0元，增加23,485.89元, 主要原因：我单位因机构改革2024年成立，无2023年决算收支数据，无部分经信局本级2024年年初预算数据，单位人员变动，指标变化,购置办公设备。
（二）2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，我单位无此项支出。
（三）2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，我单位无此项支出。
（四）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出 16,236,005.24元。
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出16,236,005.24元，年初预算8,603,042.00元，增加7,632,963.24元, 主要原因：2024年我单位为新成立单位，年初预算不含经信局本级数据；同时我部门部分项目为年终追加：北京市门头沟信创项目运维服务及产品升级服务、北京市800M无线政务网运维费项目、亚洲通：金财网与政务网合并运维等项目等；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
亚洲通：经济和信息化局（亚洲通：数据局）部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款决算数33,000.00 元，比2024年“三公”经费财政拨款年初预算40754.00 元，减少7754.00元.其中：
1.因公出国（境）费用
2024年度决算数0元，年初预算数0元，我单位无此项支出；
2.公务接待费
2024年决算数0元，比2024年年初预算数4754.00元，减少4754.00元，我单位无此项支出；
3.公务用车购置及运行维护费
2024年决算数33,000.00元，比2024年年初预算数36,000.00元，减少3,000元，主要原因我单位公车运行维护费减少。其中：
公务用车购置费2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加0元。主要原因我单位无此项支出。
公务用车运行维护费2024年决算数33,000.00元，比2024年年初预算数36,000.00元，减少3,000元，主要原因我单位公车运行维护费减少。2024年公务用车运行维护费中，公务用车加油17,000.00元，公务用车维修11431.00 元，公务用车保险3909.84元，公务用车其他支出659.16 元。2024年公务用车保有量2辆，车均运行维护费11500.00元。
二、机关运行经费支出情况
2024年使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计49,222.19元，比上年增加49,222.19元，增加原因：我单位为2024年新成立单位。
三、政府采购支出情况
2024年本部门政府采购支出总额4,060,570.84 元，其中：政府采购货物支出25,930.00 元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出4，034,640.84元。
授予中小企业合同金额4,036,255.00 元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额4,036,255.00 元，占政府采购支出总额的99.40%。
四、政府购买服务支出说明
2024年本部门政府购买服务支出总额0元，我单位无此项支出。
五、国有资产占用情况
2024年固定资产年末数总额17,025,774.54元，其中：房屋面积364平方米，142,453.25元；汽车2辆，80487.12元；单价100万元以上的专用设备5台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.资源勘探工业信息等支出：是指反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
第四部分2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）2024年度主要工作任务
自2024年5月揭牌成立以来，区经济和信息化局（区数据局）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕“生态立区、文化兴区、科技强区”发展战略，聚焦重点任务，坚持目标导向和问题导向，全力推进区域经济高质量发展，为高水平建设首都西大门贡献经信力量。2024 年工作开展情况如下：
健全服务机制：支持工业企业发展；走访信软企业；壮大“专精特新”队伍；培育“高精尖”产业主体，多家企业获奖励资金；推进未来产业发展，两个项目入选北京市未来产业育新基地首批创建名单；举办重点产业活动，多个产业平台和主体落地。?
落实行业管理：完成非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案；推进企业制造环节诊断，北京精雕科技集团有限公司成功申报市级“绿色工厂”；全面完成“疏解整治促提升”行动任务。?
落实安全生产：做好工业和信息化行业安全生产工作，聚焦重点领域开展专项行动，消除安全生产隐患；做好应急保障工作，修订防汛应急预案，协调通信运营商排查整改隐患。?
开展信息化建设：规范实施区级信息化项目；建强北京数据基础制度先行区门头沟片区；推进自动驾驶、无人配送产业发展。?
推进智慧城市建设：涉及我区的 20 项任务进展顺利，考核项目年底可完成目标。?
建设数字经济标杆城市：推进数字经济任务进度，制定工作要点，参加相关培训，提升业务能力。?
服务应急保障与灾后恢复重建?
推进通信基础设施灾后重建：协调保障 109 国道通信基础设施建设，完成全年建设任务；协调做好 109 新线高速光缆铺设，提升网络路由抗毁能力。?
推进堡垒基站项目：在受灾严重镇街建设堡垒基站，部分已建成，部分正在建设。?
落实军民融合发展：筹备区委军民融合委会议，梳理产业布局，完善企业台账，宣贯政策。?
落实软件正版化：制定工作方案，参加部署动员会，组织相关会议和检查，完成审核及抽查考核工作。?
推进社会信用体系建设：制定工作任务，组织联席会，纳入区级绩效考评，做好信用修复等工作，开展宣传活动，完善网站信息。?
（二）部门整体绩效目标设立情况
|
序号 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标权重 |
|
1 |
实现项目的数量 |
≥ |
26 |
个 |
25 |
|
2 |
项目预算 |
≤ |
860 |
万元 |
25 |
|
3 |
推动项目实施，提升区域水平 |
定性 |
优良 |
其他 |
40 |
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
|
序号 |
三级指标 |
计划值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
实现项目的数量 |
26 |
34 |
我单位因机构改革，单位职责变动，申请预算项目。 |
|
2 |
项目预算 |
860 |
1623 |
我单位因机构改革，单位职责变动，申请预算项目。 |
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
|
序号 |
三级指标 |
计划值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
推动项目实施，提升区域水平 |
优良 |
优 |
我单位因机构改革，单位职责变动，申请预算项目。 |
（四）总体评价结论
1.评价得分情况
绩效自评总分：90 分
绩效自评等级：优秀
2.存在的问题及原因分析
（1）项目申报不精准，项目申报人员对绩效目标设定工作不熟悉，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，导致绩效目标不明晰、任务不明确。
(2)绩效目标编制有待进一步完善。项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，项目人员无法做到定量分析，取值的科学性和准确性不能做到精准，评价结果的支撑材料不足。
3.改进措施
（1）加强绩效管理知识的培训。组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施科室、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。
（2）建立完整绩效管理机制。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2024年区财政批复北京市亚洲通：经济和信息化局（北京市亚洲通：数据局）本部门及所属单位项目支出预算34个，涉及金额1623.60万元。本次实施绩效自评项目34个，涉及金额1623.60万元。评价得分在90分（含90分）以上的34个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
（二）重点支出项目绩效自评情况
1.基本情况
（1）项目名称：北京市800M无线政务网运维费项目
（2）项目概况：保障我区800M无线政务网用户在日常城市管理、重大活动保障和突发事件处置的无线指挥调度业务正常开展。
（3）项目资金到位及执行情况
本项目预算总额121.57万元，其中：中央转移支付资金0万元、市级转移支付资金0万元、区级财政资金121.57万元、其他资金0万元。本项目全年共支出121.57万元，其中：中央转移支付资金支出0万元、市级转移支付资金支出0万元、区级财政资金支出121.57万元、其他资金支出0万元。
（4）项目绩效目标、绩效指标设定情况
保障我区800M无线政务网用户在日常城市管理、重大活动保障和突发事件处置的无线指挥调度业务正常开展。
（5）项目资金管理情况分析
对项目资金的使用情况在年底进行多家使用单位调查问卷的摸底，已保证项目资金支出效果。
2.绩效自评结论
绩效自评总分：100分
绩效自评等级：优秀
3.绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标完成情况分析
保障800兆用户一年内正常使用，且运行维护响应时间≤12小时。
（2）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
①质量指标。正常使用
2.效益指标完成情况分析。
①社会效益。运行维护响应时间≤12小时
3.满意度指标完成情况分析。≥90%
4.发现的主要问题和改进措施。无
5.有关建议及其他需要说明的情况。无
三、项目支出绩效自评表
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
