目 ??录
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第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门职责情况
二、机构设置情况
三、收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况
五、“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款情况说明
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
七、行政事业性收费重点项目情况
八、部门整体绩效目标
九、财政拨款重点项目情况
十、国有资产占用情况
十一、专业名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总1-1表?部门收支总表
二、收支总1-2表?部门收入总表
三、收支总1-3表?部门支出总表
四、财拨2-1表 ??部门财政拨款收支总表
五、财拨2-2表 ??部门一般公共预算财政拨款支出表
六、财拨2-3表 ??部门一般公共预算财政拨款基本支出表
七、财拨2-4表 ??部门一般公共预算财政拨款项目支出表
八、财拨2-5表 ??部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表
九、财拨2-6表 ??部门政府性基金预算财政拨款支出表
十、财拨2-7表 ??部门国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财拨2-8表 部门政府采购财政拨款明细表（本年新增）
十二、财拨2-9表 部门政府购买服务财政拨款明细表（本年新增）
十三、财拨2-10表 部门项目绩效目标财政拨款明细表（本年新增）
十四、2020年度项目绩效目标申报表（本年新增）
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第一部分 2020年度亚洲通：人民政府大峪街道办事处部门预算情况说明
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一、部门职责情况
北京市亚洲通：人民政府大峪街道办事处作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
二、机构设置情况
本部门共设7个内设机构，下设3个事业单位。行政编制80名，实际79人；事业编制40名，实际34人；离退休人员53人，其中：离休3人，行政退休44人，事业退休6人；其他人员442人，其中：社会化用工6人。??
三、收入预算情况
2020年，本部门收入预算133,653,606.46元，较2019年预算收入113,348,317.38元，增长17.9%，增长的主要原因为：社区工作者工资待遇调标。包括：财政拨款133,653,606.46元，其中：一般公共预算收入133,653,606.46元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2020年，本部门财政拨款预算支出133,653,606.46元，较2019年预算支出113,348,317.38元增长17.9%。增长的主要原因为：社区工作者工资待遇调标。
　 （一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算86,334,760.95元，占财政拨款预算支出64.6%。
财政拨款项目支出预算47,318,845.51元，占财政拨款预算支出35.4%。
　 （二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出133,653,606.46元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元。
财政拨款国有资本经营预算支出0元。
五、“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公”经费和机关运行经费的单位范围
大峪街道办事处部门“三公”经费和机关运行经费开支涉及本级及3个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年，本部门“三公”经费财政拨款预算173,352.00元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加1,716.00元，同比增长1.2%，其中：
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。
2.公务接待费。2020年预算数37,200.00元，比2019年预算数36,984.00元增加216.00元，主要原因：人员相比去年略有增加，按人员核算的接待费用相应提高。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数136,152.00元，其中，公务用车购置费2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2020年预算数136,152.00元，比2019预算数134,652.00元增加1,500.00元。主要原因：有车辆达到使用年限相应标准，维修费用有所提高。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,326,706.77元，比2019预算数2,177,617.83元增加149,088.94元，同比增长6.8%，主要原因：因人员增加，按人员核算的费用相应提高。其中：会议费18,000.00元，培训费38,000.00元。
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2020年，本单位不涉及政府采购/政府购买服务相关事项。 ??????
七、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。?
八、部门整体及项目绩效目标情况
党政群团工作经费类项目主要用于基层党组织、妇联、共青团等部门开展活动，丰富辖区居民生活，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。机关自身建设工作经费，完善机关各类设施，保障正常办公履职。政务及公共服务经费，保障各类奖励政策顺利落实，各项公共服务工作正常开展。公共安全及执法经费，保障辖区安全稳定，提升辖区居民安全感。基础设施及环境建设维护经费，提升辖区整体环境，建设集约型社会，减少垃圾排放。基层政权运行经费，保障社区日常办公及各项待遇正常发放。创城及综合工作经费，提升辖区公共环境秩序和居民居住生活水平，处理突发应急事项，新增政策事项得到落实。
本部门所有项目绩效目标表单独附后，汇总表详见附表2-10。
九、财政拨款重点项目情况
（一）城乡基层党组织服务群众项目13,200,000元：用于安排辖区33个社区基层党组织开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出，项目绩效目标通过宣传、服务及设施改造等工作，加强党群联系，突出基层党组织的政治属性，强化基层党组织的政治功能和群众意识，提升组织力，切实体现党组织全心全意为人民服务的宗旨。
（二）社区公益事业专项补助资金2,920,000元：用于安排辖区34个社区开展社区公益事业活动支出，项目绩效目标通过开展各类社区公益活动丰富社区居民生活，增强社区凝聚力与向心力。
（三）党员活动经费2,409,200元：用于基层社区党组织及“两新”党组织开展党员活动所需经费支出。项目绩效目标通过